Dashboard Internal — DK Koi Cup 2026

Rp 450 Jt

Total Budget (All-In)

800

Target Entry

Rp 1,48 M

Total Revenue

Rp 1,03 M

Net Profit

229%

ROI

Budget Pressure

Rp 250 Jt

Permintaan Panitia — 55,6% dari total budget

55,6% BUDGET

Profit & Loss

Perbandingan revenue, budget, dan profit

Revenue

Rp 1.481.500.000

Total Budget

Rp 450.000.000

Profit

Rp 1.031.500.000 (69,6%)

Peringatan: Panitia Minta Rp 250 Juta

Lihat tab "Analisa Anomali" untuk detail lengkap

Perlu Review

Panitia meminta Rp 250 jt dari total budget Rp 450 jt. Ini menyerap 55,6% total budget — jauh di atas standar industri.

Panitia (55,6%)

Rp 250 Jt

Sisa budget (44,4%)

Rp 200 Jt

Standar wajar SDM/panitia: 10-15% dari budget (Rp 45-67 jt). Selisih: Rp 183-205 jt tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Distribusi Budget Rp 450 Jt (Seharusnya)

Hadiah+Piala+CB

Rp 240 Jt (53,3%)

Perlengkapan

Rp 70 Jt

SDM (wajar)

Rp 50 Jt (11%)

Marketing

Rp 35 Jt

Venue & Infra

Rp 25 Jt

Cadangan

Rp 30 Jt

A. Biaya Tetap

Pos	Biaya	Catatan
Venue UMP	Rp 0	Kerjasama kampus
Desain & Branding	Rp 5.000.000	Template reusable
Promosi & Marketing	Rp 45.000.000	IG ads, banner, spanduk
Registrasi Liga	Rp 20.000.000	Fee asosiasi
Dokumentasi	Rp 8.000.000	2 fotografer + videografer
Notaris & Legalitas	Rp 2.000.000	Izin keramaian
Subtotal	Rp 80.000.000

B. Perlengkapan Teknis

Pos	Biaya	Catatan
Vat/Bak Show (80 unit)	Rp 28.000.000	~10 ikan/vat
Oksigen (40 tabung)	Rp 24.000.000	800 ikan
Air Show	Rp 14.000.000	Treatment + dechlorinator
Aerator & Airstone (80 set)	Rp 8.000.000	1 per vat
Net, Mangkok, Alat Ukur	Rp 4.000.000	Net halus, penggaris
Perlengkapan Lain	Rp 6.000.000	Selang, nepel, klem
Obat & Garam Darurat	Rp 3.000.000	PP, methylene blue
Genset Backup (3 hari)	Rp 6.000.000	WAJIB
Alkohol/Disinfektan	Rp 1.500.000	Biosecurity
Subtotal	Rp 95.500.000

C. Venue & Infrastruktur

Pos	Biaya	Catatan
Tarub & Tenda	Rp 18.000.000	Area outdoor, loading
Listrik Tambahan	Rp 5.000.000	Kabel, MCB, instalasi
Dekorasi & Backdrop	Rp 8.000.000	Branding semua titik
Sound System (3 hari)	Rp 5.000.000	MC, musik, pengumuman
Meja & Kursi Sewa	Rp 3.000.000	Registrasi, juri, tamu
Subtotal	Rp 39.000.000

D. Akomodasi & Konsumsi

Pos	Biaya	Catatan
Hotel Juri & MC (5 kamar × 2 malam)	Rp 4.000.000	Sharing 2 org/kamar
Transport Juri	Rp 12.000.000	Sewa mobil + bensin
Konsumsi Juri+Panitia (63 org × 3 hari)	Rp 7.560.000	3× makan/hari
Konsumsi Peserta (306 org × 2 hari)	Rp 21.420.000	Prasmanan lokal
Snack & Air Minum	Rp 5.000.000	3 hari
Subtotal	Rp 49.980.000

E. Hadiah, Piala, Cashback

Pos	Biaya	Catatan
Piala & Plakat	Rp 75.000.000	GC, RGC, Best in Size/Variety, Juara 1-3
Hadiah Uang Pemenang	Rp 85.000.000	GC, RGC, Juara per kategori
Cashback 10% (800 entry)	Rp 120.000.000	800 × Rp 150.000
Subtotal	Rp 280.000.000

F. Merchandise & Peserta

Pos	Biaya	Catatan
Kaos Event (350 pcs)	Rp 31.500.000	@Rp 90rb
Plastik Maang Branded (800+)	Rp 14.000.000	Logo DK Koi
Souvenir (350 set)	Rp 10.500.000	Topi, sticker
ID Card & Lanyard (400 pcs)	Rp 2.000.000
Sertifikat (800 lembar)	Rp 2.400.000
Subtotal	Rp 60.400.000

Total Pengeluaran

Kategori	Jumlah	%
Biaya Tetap	Rp 80.000.000	11,3%
Honor & SDM	Rp 67.700.000	9,6%
Akomodasi & Konsumsi	Rp 49.980.000	7,1%
Perlengkapan Teknis	Rp 95.500.000	13,5%
Venue & Infrastruktur	Rp 39.000.000	5,5%
Hadiah, Piala, Cashback	Rp 280.000.000	39,6%
Merchandise	Rp 60.400.000	8,5%
Cadangan 5%	Rp 35.000.000	4,9%
TOTAL	Rp 450.000.000	100%

Rp 1,48 M

Total Revenue

Rp 1,2 M

Dari Registrasi

Rp 281 Jt

Non-Registrasi

Sumber Pendapatan

Sumber	Detail	Pendapatan
Registrasi Peserta	800 entry × Rp 1.500.000	Rp 1.200.000.000
Sponsor Gold	2 × Rp 25.000.000	Rp 50.000.000
Sponsor Silver	3 × Rp 12.500.000	Rp 37.500.000
Sponsor Bronze	5 × Rp 4.000.000	Rp 20.000.000
Sponsor In-Kind	Pakan, obat (nilai setara)	Rp 15.000.000
Booth Pameran	15 booth × Rp 3.000.000	Rp 45.000.000
Live Auction	5 ekor premium	Rp 30.000.000
Penjualan Koi	20 ekor × Rp 2.000.000 avg	Rp 40.000.000
Merchandise Extra	Kaos, topi, sticker	Rp 12.000.000
Tiket Pengunjung	800 org × Rp 25.000	Rp 20.000.000
Food Court	8 tenant × Rp 1.500.000	Rp 12.000.000
TOTAL		Rp 1.481.500.000

Komposisi Revenue

Registrasi (81%)

Rp 1,2 M

Sponsor (8,3%)

Booth (3%)

Koi Sales (4,7%)

Lainnya (3%)

800

Total Entry

10%

Rate Cashback

Rp 150rb

Per Entry

Rp 120 Jt

Total Cashback

Distribusi Entry per Size

Size	Rentang	Entry	%	Cashback
Size 1	10-15 cm	80	10%	Rp 12.000.000
Size 2	15-25 cm	200	25%	Rp 30.000.000
Size 3	25-35 cm	200	25%	Rp 30.000.000
Size 4	35-45 cm	160	20%	Rp 24.000.000
Size 5	45-55 cm	100	12,5%	Rp 15.000.000
Size 6	55 cm+	60	7,5%	Rp 9.000.000
TOTAL		800	100%	Rp 120.000.000

Distribusi Entry per Varietas

Varietas	Entry	Cashback
Kohaku	140	Rp 21.000.000
Taisho Sanke	100	Rp 15.000.000
Showa	95	Rp 14.250.000
Hikari (Muji+Moyo)	65	Rp 9.750.000
Kinginrin	60	Rp 9.000.000
Utsurimono	55	Rp 8.250.000
Kawarimono	55	Rp 8.250.000
Asagi & Shusui	45	Rp 6.750.000
Tancho	40	Rp 6.000.000
Koromo & Goshiki	40	Rp 6.000.000
Bekko	35	Rp 5.250.000
Hikari Utsuri	35	Rp 5.250.000
Doitsu	35	Rp 5.250.000
TOTAL	800	Rp 120.000.000

Estimasi Waktu Pembayaran Cashback

Kapan	Jumlah	Catatan
Hari 1 (registrasi ulang)	Rp 36.000.000	30% peserta minta cash langsung
Hari 3 (setelah award)	Rp 72.000.000	60% peserta ambil saat pulang
Transfer H+7	Rp 12.000.000	10% via transfer
TOTAL	Rp 120.000.000

Modal All-In: Rp 450 Juta

Rp 450 juta adalah SEMUA modal yang tersedia. Ini total budget all-in untuk seluruh operasional event.

Rp 450 Jt

Total Budget (All-In)

Rp 1,48 M

Total Revenue Masuk

Rp 1,03 M

Net Profit

Alur Uang Per Bulan

Kolom "Dari Modal" = uang keluar dari kantong. "Revenue Masuk" = uang peserta/sponsor yang masuk. Saldo = kas total yang dipegang.

Bulan	Dari Modal	Revenue Masuk	Biaya Keluar	Saldo Kas	Keterangan
Start	Rp 450.000.000	—	—	Rp 450.000.000	Modal masuk rekening
Mei-Jun	-Rp 58.000.000	Rp 0	Rp 58.000.000	Rp 392.000.000	Piala, desain, marketing awal, liga
Juli	-Rp 38.000.000	+Rp 150.000.000	Rp 38.000.000	Rp 504.000.000	Early bird mulai masuk (100 entry)
Agustus	-Rp 38.500.000	+Rp 150.000.000	Rp 38.500.000	Rp 615.500.000	Produksi kaos, plastik, souvenir
Sep-Okt	-Rp 52.000.000	+Rp 600.000.000	Rp 52.000.000	Rp 1.163.500.000	Registrasi normal + sponsor masuk
November	-Rp 263.500.000	+Rp 581.500.000	Rp 521.080.000	Rp 1.223.920.000	D-Day: hadiah, cashback, honor, operasional
TOTAL	-Rp 450.000.000	+Rp 1.481.500.000	Rp 450.000.000	Rp 1.481.500.000

Pengeluaran Modal vs Revenue

Total budget Rp 450 jt — seluruhnya keluar dari modal sendiri. Revenue masuk terpisah sebagai pemasukan.

Budget (All-In)

Rp 450.000.000

Revenue

Rp 1.481.500.000

Kapan modal Rp 450 jt kembali?

Milestone	Entry Terkumpul	Revenue	Status Modal
BEP — modal kembali	300 entry	Rp 450 Jt	Modal kembali 100%
Target — 800 entry	800 entry	Rp 1,48 M	Modal + profit Rp 1,03 M

Detail Biaya November (Terbesar)

November pengeluaran terbesar Rp 521 jt. Tapi saldo kas sudah Rp 1,16 M dari registrasi — aman.

Pos November	Biaya	Sumber
Cashback 10% (800 entry)	Rp 120.000.000	Dari revenue peserta
Hadiah pemenang	Rp 85.000.000	Dari revenue + sponsor
Honor juri, MC, panitia (63 org)	Rp 67.700.000	Dari modal
Konsumsi (juri + peserta + panitia)	Rp 33.980.000	Dari modal
Vat, oksigen, air, perlengkapan	Rp 95.500.000	Dari modal
Tenda, listrik, sound, dekorasi	Rp 39.000.000	Dari modal
Genset, obat darurat, operasional	Rp 44.900.000	Dari modal
Dokumentasi	Rp 8.000.000	Dari modal
Hotel + transport juri	Rp 16.000.000	Dari modal
Cadangan 5%	Rp 11.000.000	Reserve
Total November	Rp 521.080.000
Saldo sebelum Nov	Rp 1.163.500.000	AMAN — saldo > biaya

Strategi Penggunaan Modal

#	Alokasi	Jumlah	Kapan	Status
1	Piala & order produksi	Rp 75.000.000	Mei-Jun	Dari modal
2	Marketing & promosi awal	Rp 45.000.000	Mei-Okt	Dari modal
3	Registrasi liga + desain + legalitas	Rp 27.000.000	Mei-Jun	Dari modal
4	Merchandise (kaos, plastik, souvenir)	Rp 58.000.000	Agustus	Modal + revenue
5	DP vendor (tenda, sound, catering)	Rp 30.000.000	Sep-Okt	Dari revenue
6	Operasional D-Day (Nov)	Rp 521.080.000	November	Dari revenue
	Sisa modal tidak terpakai	Rp 215.000.000	Reserve	Safety net

Dari Rp 450 jt modal, hanya ~Rp 235 jt yang benar-benar keluar sebelum revenue masuk (Mei-Jun). Sisanya tercover oleh early bird Juli-Agustus.

63

Total SDM

Rp 67,7 Jt

Total Honor

Detail Honor & SDM

Posisi	Orang	Rate	Total	Catatan
Juri	9	Rp 3.000.000	Rp 27.000.000	800 entry butuh 9 juri
MC	1	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Profesional, 3 hari
Koordinator Panitia	3	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000	Teknis, acara, logistik
Panitia Inti	12	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000	Registrasi, handling, security
Tim Handling Ikan	8	Rp 750.000	Rp 6.000.000	Benching, ukur, pindah
Volunteer UMP	20	Rp 200.000	Rp 4.000.000	Transport + makan
Security Malam	4	Rp 500.000	Rp 2.000.000	Jaga vat 2 malam
Cleaning Crew	4	Rp 300.000	Rp 1.200.000	3 hari
Water Quality Monitor	2	Rp 750.000	Rp 1.500.000	Cek air tiap 4 jam
TOTAL	63		Rp 67.700.000

Perbandingan 3 Skenario

Skenario	Entry	Revenue	Budget	Profit	Margin	ROI
Pesimis	500	Rp 920 Jt	Rp 450 Jt	Rp 470 Jt	51%	104%
Realistis	800	Rp 1.481 Jt	Rp 450 Jt	Rp 1.031 Jt	69,6%	229%
Optimis	1.000	Rp 1.800 Jt	Rp 450 Jt	Rp 1.350 Jt	75%	300%

Break Even Point

300

BEP (Entry)

Rp 450 Jt

BEP (Revenue)

Dengan 300 entry, modal Rp 450 juta kembali utuh. Di atas 300 entry = PROFIT.

BEP (300)

300 entry

Pesimis (500)

500 entry

Realistis (800)

800 entry

Profit per Entry Tambahan

Setiap entry di atas BEP menghasilkan profit marginal:

Entry Fee	Rp 1.500.000
Cashback 10%	-Rp 150.000
Cost variabel (konsumsi, plastik, sertifikat)	-Rp 334.000
Profit per entry tambahan	Rp 1.016.000

ANOMALI #1 — Panitia Minta Rp 250 Juta

Permintaan menyerap 55,6% dari total budget Rp 450 jt

High Risk

Benchmark SDM/Panitia Koi Show

Standar	% Budget	Jika Budget Rp 450 Jt	Status
Standar industri event	10-15%	Rp 45–67 jt	Wajar
Koi show skala nasional	12-18%	Rp 54–81 jt	Wajar
Event mewah/premium	20-25%	Rp 90–112 jt	Batas atas
Permintaan panitia saat ini	55,6%	Rp 250.000.000	ANOMALI BESAR

Jika Rp 250 Jt Disetujui — Apa yang Tersisa?

Pos	Kebutuhan	Sisa Budget	Dampak
Budget total	Rp 450.000.000	—
Panitia	-Rp 250.000.000	Rp 200.000.000	55,6% habis untuk SDM saja
Cashback 10% (800 entry)	-Rp 120.000.000	Rp 80.000.000	Hanya sisa Rp 80 jt!
Piala & hadiah pemenang	-Rp 160.000.000	-Rp 80.000.000	MINUS — tidak cukup
Kesimpulan	Budget MINUS sebelum beli perlengkapan, oksigen, tenda, konsumsi, dll

Kesimpulan: Rp 250 jt untuk panitia = event tidak bisa jalan.

Setelah bayar panitia + cashback, hanya sisa Rp 80 jt. Padahal piala+hadiah saja butuh Rp 160 jt. Belum termasuk oksigen, vat, tenda, konsumsi, plastik, kaos, dll.

ANOMALI #2 — Kemungkinan Modus Kecurangan

Pola kecurangan umum di event koi show dan cara mendeteksinya

Modus	Cara Kerja	Cara Deteksi & Pencegahan
Ghost Worker (Panitia Fiktif)	Daftar 63 orang panitia tapi yang benar-benar kerja hanya 20-30 orang. Sisanya nama fiktif atau orang yang tidak hadir. Selisih honor masuk ke oknum.	Absensi panitia harian dengan foto + tanda tangan. Verifikasi KTP semua panitia. Bayar honor di hari terakhir setelah cek kehadiran.
Mark-Up Vendor	Vendor mengajukan harga 2-3x lipat dari harga pasar. Selisih "dikembalikan" ke oknum panitia sebagai kickback. Contoh: piala Rp 75 jt padahal aslinya Rp 35 jt.	Minta minimal 3 quotation dari vendor berbeda. Cek harga pasar langsung ke pengrajin. Semua pembayaran via transfer, bukan cash.
Registrasi Tidak Tercatat	Peserta bayar cash tapi tidak dicatat di sistem. Uang registrasi masuk kantong pribadi, bukan ke kas event. Bisa 10-50 entry "hilang".	SEMUA pembayaran wajib transfer ke rekening event (bukan pribadi). Nomor entry otomatis dari sistem. Rekonsiliasi harian: entry terdaftar = uang masuk.
Cashback Tidak Dibayar	Peserta dijanjikan cashback 10% tapi hanya sebagian yang dibayar. Sisanya "lupa" atau "nanti ditransfer" tapi tidak pernah sampai.	Buat daftar cashback per peserta + tanda terima. Bayar langsung di venue saat ambil ikan. Rekap bukti transfer untuk yang via bank.
Sponsor Gelap	Ada sponsor yang sudah bayar tapi tidak tercatat di laporan resmi. Uang sponsor masuk ke rekening pribadi oknum.	Semua MoU sponsor tercatat. Semua transfer sponsor hanya ke rekening event. Audit sponsor: nama + jumlah + bukti transfer.
Penggelembungan Konsumsi	Nota konsumsi/catering ditambahi atau difalsifikasi. Klaim makan 300 porsi padahal pesan 200. Selisih masuk oknum.	Pesan catering langsung, bukan via perantara. Hitung porsi aktual vs klaim. Minta nota asli + foto bukti pengiriman.
Perlengkapan "Hilang"	Beli 80 vat/airstone tapi setelah event hanya tersisa 50. Sisanya "rusak" atau "hilang" padahal dibawa oknum.	Inventarisasi perlengkapan sebelum & sesudah event. Foto dokumentasi. Serah terima dengan tanda tangan.
Juri/MC Markup Honor	Klaim honor juri Rp 5 jt/orang tapi yang dibayar ke juri hanya Rp 3 jt. Selisih masuk oknum perantara.	Bayar honor langsung ke rekening juri, bukan via panitia. Konfirmasi jumlah yang diterima ke juri langsung.

ANOMALI #3 — Analisis Permintaan Rp 250 Jt

Membedah kemungkinan di balik angka yang diminta panitia

Skenario A: Panitia jujur, hanya salah hitung

Pos	Klaim Panitia	Harga Wajar	Selisih
Honor 63 orang	Rp 120.000.000	Rp 67.700.000	Rp 52.300.000
Konsumsi	Rp 50.000.000	Rp 33.980.000	Rp 16.020.000
Transport & akomodasi	Rp 40.000.000	Rp 16.000.000	Rp 24.000.000
Perlengkapan panitia	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000	Rp 15.000.000
"Operasional"	Rp 15.000.000	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000
Total	Rp 250.000.000	Rp 132.680.000	Rp 117.320.000

Bahkan jika semua pos diisi angka tinggi, totalnya hanya ~Rp 132 jt. Selisih Rp 117 jt tidak bisa dijelaskan.

Skenario B: Ada markup/kickback tersembunyi

Red Flag	Indikator	Level Risiko
Selisih Rp 117 jt tidak bisa diurai	Tidak ada rincian pos yang bisa menjustifikasi Rp 250 jt	TINGGI
Panitia mengajukan angka bulat besar	Rp 250 jt = angka bulat tanpa breakdown detail per pos	TINGGI
Minta dibayar sekaligus di muka	Tidak mau sistem bertahap sesuai milestone	TINGGI
Tidak transparan soal vendor	Vendor piala/catering/tenda "sudah ada langganan" tanpa quotation lain	SEDANG
Menolak audit/pembukuan terbuka	Tidak mau laporan keuangan diaudit pihak ketiga	TINGGI
Honor tidak bisa diverifikasi ke penerima	Menolak bayar langsung ke rekening juri/panitia individual	TINGGI

REKOMENDASI — Sistem Anti-Kecurangan

Langkah-langkah untuk melindungi budget Rp 450 jt

#	Tindakan	Detail
1	Tolak Rp 250 jt — counter Rp 67 jt	Ajukan budget SDM wajar: Rp 67.700.000 (15% budget). Jika panitia menolak, itu konfirmasi niat markup.
2	Satu rekening event	Semua uang masuk & keluar HANYA lewat 1 rekening atas nama DK Koi. Tidak ada uang cash tanpa kwitansi.
3	Bayar langsung ke penerima	Honor juri → transfer ke rekening juri. Catering → bayar langsung ke catering. BUKAN via panitia perantara.
4	Minimal 3 quotation per vendor	Piala, tenda, catering, oksigen — semua harus 3 penawaran. Pilih yang paling wajar, bukan "langganan panitia".
5	Absensi + foto harian	Semua panitia absen harian dengan foto. Ghost worker langsung terdeteksi. Honor dibayar berdasarkan kehadiran aktual.
6	Pembayaran bertahap	Tidak ada pembayaran sekaligus di muka. Bayar per milestone: 30% start, 30% mid, 40% selesai event.
7	Audit post-event	Laporan keuangan lengkap dalam 7 hari setelah event. Semua nota, kwitansi, bukti transfer dikompilasi dan diaudit.
8	Owner pegang kendali uang	DK Koi (David) yang pegang rekening event dan menyetujui setiap pengeluaran. Panitia TIDAK memegang uang kas.

Perbandingan: Budget Panitia Wajar vs Permintaan

Rp 67 Jt

Budget Wajar (15%)

Rp 250 Jt

Permintaan Panitia

3,7x

Lipat dari Wajar

Rp 183 Jt

Selisih Tidak Wajar